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公开时间：2022年10月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
一、职能简介
主要承担营林造林、森林保护、森林生态旅游及国有林场建设等公益性职责。负责管护国有森林资源、维护生态安全等。
3、结合“多彩曾家山规划”精准打造康养基地，全力包装林业项目，争取项目建设储备林2000亩、林下种植中药材100亩，并力争实施完成，确保项目资金运行安全平稳。
4、按程序依法依规完成场部院坝维修项目、动植物标本陈列室维修项目和龙神阁防火瞭望塔附属工程的建设；完成11公里林下经济节点公路项目建设。完成新地坪16500 ㎡环境绿化工程和唐家坪至二进口2公里公路两边的增彩添香工程施工。完成新建龙神岩管护站400㎡、水井湾森林消防池容积8000立方米。
5、加大与朝天国投公司合作打造森林康养基地力度，加快推进基础设施建设，积极打造精品旅游品牌，努力提升森林生态旅游经营质量，全年实现生态旅游经营纯收入10万元。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3314.06总计万元，与2020年收、支总计2929.24相比增加384.82万元，增长13%。主要变动原因是2020年林下经济节点公路项目资金结转和新增2021年营造林和储备林建设项目，支出增加也是支付2020年及2021年项目资金引起变动。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计796.32万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计2177.42万元，其中：基本支出375.09万元，占17.23%；项目支出1802.33万元，占82.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3314.06总计万元，与2020年收、支总计2929.24相比增加384.82万元，主要变动原因是2020年林下经济节点公路项目资金结转和新增2021年营造林和储备林建设项目，支出增加也是支付2020年及2021年项目资金引起变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2177.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出709.2万元相比增加1468.22万元，增长200%。主要变动原因是支付2020年林下经济节点项目资金支付引起的。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2177.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（农林水）支出603.52万元，占27.72%；节能环保支出（天然林保护）240.02万元，占11.02%；交通运输（基础设施建设）支出1263.85万元，占58.04%；社会保障和就业（事业单位养老保险）支出26.85万元，占1.23%；卫生健康支出13.43万元，占0.62%；住房保障支出29.74万元，占1.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2177.42万元，完成预算66.09%。其中：
1.一般公共服务（农林水支出）: 支出决算为603.42万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是2021年新增营造林和储备林项目于11月才立项，资金于年底才下达。
2.节能环保支出（天然林保护）: 支出决算为240.02万元，完成预算48.74%，决算数小于预算数的主要原因是2021年天保管护费中涉及项目经费支出金额少。
3.交通运输支出（基础设施建设）: 支出决算为1263.85万元，完成预算68.4%，决算数小于预算数的主要原因是2020年林下经济节点公路项目审计及财务决算未完成，工程尾款及质保金未支付。
4.住房保障支出（住房公积金）: 支出决算为29.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（事业单位养老保险）: 支出决算为26.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（医疗费）:支出决算为13.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出375.09万元，其中：人员经费332.95万元，主要包括：基本工资98.22万元、津贴补贴8.42万元、绩效工资69.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.85万元、其他社会保障缴费1.9万元、其他工资福利支出79.58万元、医疗费13.43万元、住房公积金29.74万元、其他对个人和家庭的补助5.47万元等。
公用经费42.14万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费3.16万元、电费2.88万元、邮电费0.9万元、差旅费6.57万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.82万元、租赁费1.1万元、公务接待费0.08万、委托业务费1.65万元、工会经费8.38万元、公务用车运行维护费5.69万元、其他商品和服务支出4.62万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.76万元，完成预算88.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.67万元，占98%；公务接待费支出决算0.08万元，占2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算，全年年无支出，与2020年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.67万元,完成预算94.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.82万元，下降40%。主要原因是扶贫用车减少，派有驻村队员驻村。
其中：公务用车购置支出0万元。至2021年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出5.67万元。主要用于森林管护及森林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算16%。公务接待费支出决算与2020年相比无变化。其中：
国内公务接待支出**万元，主要用于森林资源管理开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：餐费0.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
一是在2021年预算编制工作中，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，明确预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高资源配置效率和使用效益，对预算项目资金绩效目标，涉及1个项目，金额11.7万元，受市局、市财政局相关科室对预算项目绩效目标进行审核指导，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，报告请示市局主要领导并上党组会对安排的财政投入资金、衔接推进乡村振兴专项资金等进行绩效评价工作，涉及资金796.32万元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对前三年度的存量资金实施项目进行再评价、再总结并加强整改。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定部分项目进行全过程预算绩效管理回头看。按自评表模板上报，我场汇总完成相关填报项目支出绩效自评表，切实增强资金及资金使用的支出责任意识和支出效率意识。四是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我林场属事业单位，无机关运行经费，与2020年相比无变化。
（二）政府采购支出情况
2021年，林场政府采购支出总额1581.88万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出1570.6万元、政府采购服务支出8.3万元。主要用于森林防灭火视频监控系统及林场绿化基础设施建设。其中：授予小微企业合同金额1581.88万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0，占比0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，主要用于森林防火及职工生产生活保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、单位概况
广元市国有林场内设党支部、工会委员会、办公室、计划财务股、森林资源管理股、生态修复股、项目办、森林公园管理处。公益一类，承担保护和森林资源、维护生态安全等公益服务职责。核定编制20个，实有25人，退休职工9人，聘用天保管护员8人（天保经费列支）
二、财政资金收支情况
2021年度收入总计796.32万元，均为财政拨款收入。支出总计2177.42万元，其中基本支出375.09万元（人员经费327.48 万元、日常公用经费47.6 万、项目支出1802.33万元。
三、林场整体预算绩效管理情况
一是在2021年预算编制工作中，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，明确预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高资源配置效率和使用效益，对预算项目资金绩效目标，涉及1个项目，金额11.7万元，受市局、市财政局相关科室对预算项目绩效目标进行审核指导，大大提高财政资金使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，报告请示市局主要领导并上党组会对安排的财政投入资金、衔接推进乡村振兴专项资金等进行绩效评价工作，涉及资金796.32万元，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。加强评价结果运用，对前三年度的存量资金实施项目进行再评价、再总结并加强整改。三是开展全过程预算绩效管理工作。选定部分项目进行全过程预算绩效管理回头看。按自评表模板上报，我场汇总完成相关填报项目支出绩效自评表，切实增强资金及资金使用的支出责任意识和支出效率意识。四是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。
(一)部门预算项目绩效管理。
目标制定：1.加强辖区森林资源管理。依法有效管护国有林1.68万亩；加强森林防灭火和林业有害生物防治工作，严厉打击乱砍滥伐林木、偷拉盗运、乱捕滥猎、乱采滥挖和违法占用林地等破坏森林资源案件，扎实开展森林防灭火工作，确保不发生人为森林火灾和人员伤亡，确保森林火灾损失率控制在0.1‰以内、林业有害生物成灾率控制在3‰以内。2.加强辖区基础设施建设。加快推进标准化管护站和森林防火消防池建设；完成新地坪绿化1万㎡、唐家坪至二进口公路两旁“增彩添香”廊道建设2公里和白槽坝至椒树塘“增彩添香”绿化工程；完成龙神岩防火瞭望塔附属工程、场部院坝维修改造工程和动植物标本陈列室维修改造工程；完成2020年林下经济节点公路建设任务。3.加强辖区森林经营管理。发展天麻、黄精、百合等林下中药材50亩，不断拓宽增产增收渠道。围绕打造“多彩曾家山”，加大与朝天国投公司合作打造森林康养基地力度，加快推进基础设施建设，积极打造精品旅游品牌，不断提升经营管理能力和服务水平，实现森林旅游纯收入10万元以上；服务满意率达98%以上，全年无投诉。4.积极开展项目资金争取。完成向上争取到位资金475万元，储备总投资1亿元以上项目1个。全面推动国有贫困林场扶贫资金、2000亩储备林基地和2021年造林补贴项目建设任务。加强项目资金管理，无违规使用资金；强化项目资金绩效评价，充分发挥资金使用效益。5.纳入省示范林场创建范围，加快推进建设。6.认真落实帮扶“四个不摘”要求，完成驻村帮扶与乡村振兴有效衔接年度目标任务。7.常态化做好新冠疫情防控各项工作。8.落实好林长制相关工作。9.落实好林长制相关工作。10.党的建设、党风廉政建设、干部队伍建设、意识形态（精神文明建设）、安全生产、信访综治维稳、生态环境保护。11.禁种铲毒、信息宣传、督查督办、爱国卫生（含生活垃圾分类）、保密工作。12.普法工作、节能减排、群团工作。
目标实现：完成全年在职职工（25)工资支付 255.56万元,退休职工10人生活补贴15.4 万元，缴纳职工保险及公积金71.92万元，运转类支付32.12万元，森林防火及病虫害防治经费11.7万元。广元市国有林场全年支出控制合理，处置得当，执行进度合规，预算完成率100%，不存在资金结余低效无效，无违规违法记录。
1.病虫害防治、森林防灭火补助资金到位及使用情况。市财政下达我场2021年市级病虫害防治、森林防灭火补助共计11.7万元，其中：病虫害防治补助5万元、森林防灭火补助6.7万元。
2.病虫害防治、森林防灭火补助项目完成情况。我场2021年市级林业有害生物防治补助资金完成总投资5万元，资金使用率100%。森林防灭火补助6.7万元，资金使用率92%，结余0.57万元。我场全面完成了日本落叶松叶峰类等林业有害生物监测防治和森林防灭火工作，扎实开展了叶峰类虫病秋季专项普查和病枯死松树除治工作，开展了森林防灭火物资储备，森林防灭火演练，森林防灭火宣传视频建设，林区林业有害生物成灾率0.1‰，无公害防治率达99.2%，林业有害生物防治辖区居民满意度达97%。全年无一起森林火灾和火警事故。
3.病虫害防治、森林防灭火补助项目效益情况。通过实施林业有害生物防治和森林防灭火项目，及时有效地保护好森林资源和生态成果，降低松材线虫病病死松树数量，遏制了林区火灾事故发生，保障了林业有害生物成灾率控制在3‰之内，确保森林生态系统的稳定性和生物多样性，保障林区经济稳步发展，推进林场可持续发展，确保了林场生产和人民生命财产安全。同时，林区群众的生态保护意识显著提升。
(二)结果应用情况。
一是坚持“先预事后预算”，将事前绩效评估作为申请预算的必备条件，落实“股室自评 财务重点评估”机制，细化操作规程，完善评估方式，对新增重大政策、项目开展事前绩效评估，逐步破解预算编制不精准问题。二是将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，嵌入预算管理全过程，预算管理的规范性、精准性、有效性明显增强。三是建立“股室日常监控 财务重点监控”机制，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠偏，改进管理。建立“单位全面自评 股室重点评价＋财务重点评价”机制，推动项目自评全覆盖，加大重点评价力度。
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在市局网站上进行信息公开，接受社会监督。
(三)自评质量
广元市国有林场本次整体支出自评基本准确。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。资金到位率100%，预算执行率100%，广元市国有林场预算绩效管理规范，需效结果运用合理。自评得分96分。
(二)存在问题。
无。
(三)改进建议。
1.及时跟进，加强与相关业务科室、分管领导、主要领导沟通，确保上会及时，绩效评价分析全面、观点客观，进一步促进预算绩效管理工作。
2.加强业务培训，熟练掌握预算一体化管理操作程序，确保预算绩效管理工作顺利推进。
3.加强平时预算绩效管理资料收集，确保过程资料完整。
附表
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2021年部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
623001 |
实施单位 |
广元市国有林场 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
368.54 |
执行数： |
368.54 |
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其中： 财政拨款 |
368.54 |
其中： 财政拨款 |
368.54 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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实现全年无森林火灾，无病虫害，确保森林资源安全 |
确保了3.8万亩森林资源安全 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
面积 |
3.8万亩 |
3.8万亩 |
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质量指标 |
森林火灾损失率 |
0.1% |
小于0.1% |
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时效指标 |
完成时间 |
2121年12月31日 |
按时完成 |
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成本指标 |
投入经费 |
368.54 |
368.54 |
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效益 指标 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
保护森态环境 |
实现绿水青山，营造和谐环境 |
确保和谐林区 |
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可持续影响 指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
社会满意度 |
95% |
95%以上 |
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第五部分 附表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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