广元市国有林场2020年度部门决算编制说明-凯发k8国际

目录

公开时间：2021年9 月10 日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门单位根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：承担营林造林、森林保护、森林生态旅游及国有林场建设等公益性职责。负责管护国有森林资源、维护生态安全等。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.加强辖区森林资源管理。依法有效管护国有林1.68万亩；加强森林防灭火和林业有害生物防治工作，严厉打击乱砍滥伐林木、偷拉盗运、乱捕滥猎、乱采滥挖和违法占用林地等破坏森林资源案件，扎实开展森林防灭火工作，确保不发生人为森林火灾和人员伤亡，确保森林火灾损失率控制在0.1‰以内、林业有害生物成灾率控制在3‰以内。
2. 加强辖区基础设施建设。加快推进标准化管护站和森林防火消防池建设；完成新地坪绿化1万㎡、唐家坪至二进口公路两旁“增彩添香”廊道建设2公里和白槽坝至椒树塘“增彩添香”绿化工程；完成龙神岩防火瞭望塔附属工程、场部院坝维修改造工程和动植物标本陈列室维修改造工程；完成2020年林下经济节点公路建设任务。
3. 加强辖区森林经营管理。发展天麻、黄精、百合等林下中药材50亩，不断拓宽增产增收渠道。围绕打造“多彩曾家山”，加大与朝天国投公司合作打造森林康养基地力度，加快推进基础设施建设，积极打造精品旅游品牌，不断提升经营管理能力和服务水平，实现森林旅游纯收入10万元以上；服务满意率达98%以上，全年无投诉。
4.积极开展项目资金争取。完成向上争取到位资金475万元，储备总投资1亿元以上项目1个。全面完成国有贫困林场扶贫资金、2000亩储备林基地和2021年造林补贴项目建设任务。加强项目资金管理，无违规使用资金；强化项目资金绩效评价，充分发挥资金使用效益。.
5.纳入省示范林场创建范围，加快推进建设。
二、机构设置
纳入2020年度部门决算编制范围仅包括本单位。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2929.94万元比2019年收、支924.95万元增加2004.99万元，主要变动原因是林下经济节点公路建设项目收支引起。

二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2618.93万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计709.2万元，其中：基本支出343.84万元，占48%；项目支出365.36万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2929.94万元比2019年财政拨款收、支924.95万元增加2004.99万元，主要变动原因是林下经济节点公路建设项目拨款。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出709.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款637.2增加72万元，增长11%。主要变动原因是支付林下经济节点公路前期设计等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出709.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（农林水）支出449.27万元，占63%；交通运输支出25.3万元，占3.6%；社会保障和就业支出26.17万元，占3.7%；卫生健康支出12.27万元，占1.7%；住房保障支出26.66万元，占4%；节能环保支出169.52万元，占24%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为709.2万元，完成预算24%。其中：
1.一般公共服务（农林水）: 支出决算为449.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 交通运输（林下经济节点公路建设项目）支出 决算为25.3万元，完成预算1.4%，决算小于预算数的主要原因是林下经济节点公路项目2020年只进行了前期设计、造价等前期工作。
3.社会保障和就业（事业单位基本养老保险缴费）支出决算为26.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（事业单位医疗）:支出决算为12.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（住房公积金）:支出决算为26.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保（天保管护费）:支出决算为169.52万元，完成预算99%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出343.84万元，其中：
人员经费302.02万元，主要包括：基本工资95.09万元、津贴补贴8.4万元、绩效工资69.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元、职工医疗保险缴费12.27万元、其他社会保障缴费2.63万元、其他工资福利支出61.79万元、住房公积金26.66万元。
  日常公用经费41.82万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费1.43万元、咨询费0.5万元、电费2.2万元、邮电费0.9万元、差旅费6.07万元、租赁费1.1万元、培训费0.49万元、公务接待费0.08万元、工会经费5.19万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出9.07万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.58万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；,无超预算情况公务用车购置及运行维护费支出决算9.49万元，占99%；公务接待费支出决算0.78万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.49万元,完成预算100%。公务用车购置数为0,公务车运行维护费支出决算比2019年减少2.84万元，主要原因是公务用车费用减少。
公务用车运行维护费支出9.49万元。主要用于森林防火和扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.78万元，完成预算4%。公务接待费支出决算比2019年减少0.8万元，下降50%。主要原因是减少了公务招待开支。其中：
国内公务接待支出0.78万元，主要用于天保办开展业务活动开支的用餐费等，国内公务接待1次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：餐费0.78万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，单位运行经费支出41.82万元，比2019年减少13.97万元，下降25%。
（二）政府采购支出情况
2020年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，主要是用于森林防火。
（四）预算绩效管理情况。
单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
（五）政府性基金预算支出情况。
2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费支出”,无公用基金预算.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1

广元市国有林场2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围仅包括本单位）

一、单位概况
广元市国有林场隶属市林业局的直属单位，承担营林造林、森林保护、森林生态旅游及国有林场建设等公益性职责。负责管护国有森林资源、维护生态安全等职责，现有在册正式职工25人，天保管护人员8人，天保管护分流人员1人，合计34人，平均年龄48周岁。其中专业技术人员6人，（副高级工程师1人、中级2人、初级3人）；管理岗位2人，（管理七级1人、管理八级1人）；工勤岗位17人，（二级技师1人、高级工10人、中级工6人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计2618.93万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计709.2万元，其中：基本支出343.84万元，占48%；项目支出365.36万元。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出343.84万元，其中：人员经费302.02万元，主要包括：基本工资95.09万元、津贴补贴8.4万元、绩效工资69.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.17万元、职工医疗保险缴费12.27万元、其他社会保障缴费2.63万元、其他工资福利支出61.79万元、住房公积金26.66万元。日常公用经费41.82万元，主要包括：办公费5.3万元、印刷费1.43万元、咨询费0.5万元、电费2.2万元、邮电费0.9万元、差旅费6.07万元、租赁费1.1万元、培训费0.49万元、公务接待费0.08万元、工会经费5.19万元、公务用车运行维护费9.5万元、其他商品和服务支出9.07万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
总体来看，切实制定部门绩效目标、预算编制准确，能够按照预订计划和方案组织实施项目。
（二）结果应用情况。
根据绩效自评，项目完成质量较好，效果比较明显。
四、评价结论及建议
（一）经过绩效自评，总体上讲，项目决策比较科学，项目管理比较规范，项目完成比较及时，项目效果比较明显。
（二）存在问题：由于天气等客观原因个别项目实施进度较慢。
（三）改进建议：优化完善项目管理相关程序和管理办法，强化项目实施过程监管，切实提高项目检查验收工作质量和项目效果。