2021年广元市林业局部门预算编制说明
一、单位基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；
2.组织全市生态保护修复和造林绿化工作；
3.负责全市森林资源的监督管理；
4.负责全市湿地资源的监督管理；
5.负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；
6.负责监督管理全市各类自然保护地；
7.负责推进全市林业改革相关工作；
8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；
9.指导全市国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；
10.指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作；
11.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；
12.监督管理全市林业市级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级及以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；
13.负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作；
14.承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；
15.完成市委、市政府交办的其他任务；
16.围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川广元行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市湿地、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地的清理规范、归并整合及监督管理；
17.承担本行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
（二）2021年重点工作。
1.巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接；
2.全面推进提质增效，持续深入做强做优现代林业产业；
3.高质量建设现代林业园区，全力推动林业园区上档升级；
4.坚定不移抓紧抓实项目投资，切实增强林业发展后劲；
5.大力实施森林质量精准提升，持续深入开展国土绿化行动；
6.持续加强林业资源保护管理，全面维护森林生态安全；
7.深入推进改革创新，持续增强林业发展动力活力。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，广元市林业局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入广元市林业局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）广元市林业局（本级）；
（二）广元市国有林场（二级）；
（三）广元市国营中心苗圃（二级）；
（四）广元市林业科学研究院（二级）；
（五）四川南河国家湿地公园管理中心（二级）；
（六）广元市自然保护地工作站（二级）。
三、财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数2893.47万元，较2020年部门预算收入总数2867.41万元增长0.91%；2021年部门预算支出总数2893.47万元，较2020年部门预算支出总数2867.41万元增长0.91%。
部门基本支出预算2758.94万元，其中：人员支出2388.82万元，公用支出370.12万元。
部门专项项目预算147.95万元。（明细项目见附表）
部门政府采购预算12.08万元，其中：行政执法监督（非税收入征收成本）项目2.7万元。
2021年财政拨款收支总预算2893.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2893.47万元；支出包括：一般公共服务支出391.43万元、农林水支出1958.71万元、社会保障和就业支出211.29万元、卫生健康支出104.87万元、住房保障支出227.17万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。2021年一般公共预算当年财政拨款2893.47万元，比2020年财政预算数2867.41万元增加26.06万元，增加0.91%，变动的主要原因是增加了人员经费。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。一般公共服务（类）支出391.43万元，占13.53%；农林水支出1958.71万元，占67.69%；社会保障和就业支出211.29万元，占7.31%；卫生健康支出104.87万元，占3.62%；住房保障支出227.17万元，占7.85%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）预算数为391.43万元，比2020年预算数增加0.66万元。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为211.29万元,比2020年预算数减少12.61万元，变动的主要原因是广元市森林公安局划转。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为51.3万元,比2020年预算数减少3.41万元，变动的主要原因是广元市森林公安局划转。主要用于行政单位社会保障缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为53.57万元,比2020年预算数增加3.3万元。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为227.17万元,比2020年预算数增加1.47万元。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2758.94万元，其中：人员经费2388.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费370.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。2021年预算安排7.52万元，较2020年7.97万元预算减少0.45万元，下降5.65%，变动的主要原因是严格执行中央“八项”规定，加强管理，厉行节约。
（二）因公出国（境）费用。2021年预算安排2.7万元，较2020年2.91万元预算减少0.21万元，下降7.22%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制因公出国（境）费用。
（三）公务用车购置及运行维护费。广元市林业局核定车编11辆，目前实际车辆保有量为11辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费15.14万元，较2020年预算24.76万元减少9.62万元，下降38.85%，变动的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。
2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费15.14万元。用于11辆公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
市林业局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市林业局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。广元市林业局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计370.12万元。
（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市林业局共有车辆11辆，其中：其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆。
（三）部门政府采购预算12.08万元。
（四）绩效目标设置情况。2021广元市林业局局实行绩效目标管理的项目15个涉及预算147.95万元，其中，一般公共预算147.95万元。十、名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）社会保障和就业支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及行政事业单位的离退休经费（主要是退休人员的活动经费）。
（六）卫生健康支出：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）农林水支出：指反映农林水管理事务支出。
（八）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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